北京證券交易所上市委員會2022年第60次審議會議于2022年11月4日上午召開，審議結(jié)果顯示，深圳市巍特環(huán)境科技股份有限公司（簡稱“巍特環(huán)境”）不符合發(fā)行條件、上市條件或信息披露要求。
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巍特環(huán)境本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國金證券股份有限公司，保薦代表人為林尚研、王展翔。
巍特環(huán)境是一家專注于排水管網(wǎng)全生命周期管理服務(wù)的國家高新技術(shù)企業(yè)，主要為客戶提供管網(wǎng)探測、檢測評估、方案設(shè)計(jì)、零開挖修復(fù)、應(yīng)急搶險、軟硬件開發(fā)、數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、智慧化平臺建設(shè)及運(yùn)營管理等服務(wù)。
截至招股說明書簽署日，王鴻鵬及王亞新各持有公司股份2,158.8300萬股，各占公司總股本的比例為37.3044%，合計(jì)74.6088%，是公司的實(shí)際控制人，公司無控股股東；王鴻鵬及王亞新持有的公司股份均不存在質(zhì)押或者其他爭議情況。
巍特環(huán)境本次擬發(fā)行股票不超過1,929.0195萬股（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況）；不超過2,218.3724萬股（全額行使超額配售選擇權(quán)的情況）。公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的15%（即不超過289.3529萬股）。最終發(fā)行數(shù)量以北京證券交易所核準(zhǔn)并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊的數(shù)量為準(zhǔn)。
巍特環(huán)境本次公開發(fā)行股票的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，計(jì)劃用于以下項(xiàng)目：區(qū)域運(yùn)營中心建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。
審議意見
無
審議會議提出問詢的主要問題
1.關(guān)于合同資產(chǎn)。根據(jù)申報文件，發(fā)行人合同資產(chǎn)庫齡主要在1年以內(nèi)。請發(fā)行人結(jié)合報告期各期末合同資產(chǎn)庫齡的構(gòu)成明細(xì)、庫齡劃分方式等，進(jìn)一步說明合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提比例顯著低于應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例的合理性。請保薦機(jī)構(gòu)、申報會計(jì)師核查并發(fā)表明確意見。
2.關(guān)于行業(yè)競爭。管網(wǎng)新建或更新改造等項(xiàng)目資金來源主要為國家或地方政府財(cái)政投入。請發(fā)行人進(jìn)一步說明：（1）新簽訂單獲取趨勢及在手項(xiàng)目推進(jìn)情況。（2）發(fā)行人在管道修復(fù)行業(yè)的市占率、目前行業(yè)的競爭格局。（3）行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模普遍較小，未來發(fā)行人提升市占率的措施。（4）結(jié)合管網(wǎng)行業(yè)定價機(jī)制說明管網(wǎng)行業(yè)是否存在低價競爭。請保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表明確意見。
3.關(guān)于技術(shù)。請發(fā)行人進(jìn)一步說明：（1）墊襯法的先進(jìn)性，是否存在技術(shù)壁壘，發(fā)行人相對同行業(yè)可比公司類似方法的競爭優(yōu)勢。（2）發(fā)行人部分業(yè)務(wù)采用分包方式，是否存在技術(shù)泄露風(fēng)險。（3）墊襯法修復(fù)使用的主要修復(fù)材料速格墊目前依賴奧地利AloisGruber有限公司，其采購價格是否保持穩(wěn)定，是否受到人民幣貶值影響，是否存在被“卡脖子”的可能。（4）發(fā)行人未來計(jì)劃自主生產(chǎn)速格墊，目前相關(guān)設(shè)備的研發(fā)進(jìn)度和所處的研發(fā)階段、設(shè)備產(chǎn)能情況，是否能夠滿足內(nèi)部自供需求。請保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表明確意見。
關(guān)鍵詞： 國金證券
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