北京證券交易所上市委員會2022年第76次審議會議于昨日上午召開，審議結果顯示，安徽峆一藥業股份有限公司（簡稱“峆一藥業”）符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

峆一藥業塞本次發行的保薦機構為國元證券股份有限公司，保薦代表人為蔣顧鑫、胡永舜。

公司的主營業務為高級醫藥中間體、原料藥及相關產品的研發、生產與銷售，主要類別包括抗過敏類、抗血栓類、抗氧化類、胃潰瘍類、抗病毒類、解熱鎮痛類和紫外線吸收劑等，主要產品為普侖司特、鹽酸沙格雷酯、白藜蘆醇、莫沙必利、塞來昔布、4-羥基香豆素、聯苯雙酯、二苯甲酰基間苯二酚等特色原料藥的高級醫藥中間體及相關產品，具有結構相對復雜、研發難度大、技術壁壘高、生產工藝獨特、附加值高等特點。

(資料圖片)

截至招股說明書簽署日，董來山直接持有峆一藥業股份1574.1786萬股，占總股本的52.41%。董來山為公司的控股股東暨實際控制人。

峆一藥業本次擬公開發行股票不超過1001.2500萬股（未考慮超額配售選擇權的情況下）；不超過1151.4375萬股（全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況下），公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量的15%（即不超過150.1875萬股）。

峆一藥業擬募集資金3.60億元，用于年產198噸普侖司特無水物等十二種醫藥中間體項目（二期）。

審議意見

1.請發行人詳細披露與寶氟龍合作的原因及背景，峆星藥業最新復工復產情況，及寶氟龍破產重整的最新進展情況，并就相關情況作風險提示。請保薦機構、發行人律師核查并發表明確意見。

2.請發行人完整披露社會保險費減免優惠政策情況。請保薦機構、申報會計師核查并發表明確意見。

審議會議提出問詢的主要問題

1.關于峆星藥業。根據申報文件，2019年8月2日，發行人與寶氟龍投資設立峆星藥業，發行人持股51.01%，寶氟龍持股35.54%。成立合資公司時，寶氟龍凈資產為809萬元。峆星藥業目前生產及辦公用地均為向寶氟龍科技租賃使用，目前寶氟龍科技正在進行破產重整，其所持有的峆星藥業35.54%股權已向葫蘆島銀行質押。請發行人：（1）說明峆星藥業設立時的出資結構、寶氟龍的出資結構，如為實物資產，說明是否履行資產評估程序及具體評估依據。（2）發行人與寶氟龍最初達成合作意向時，寶氟龍以擁有的土地、房產及機器設備出資，說明在相關土地、房產存在設定抵押，且寶氟龍凈資產僅809萬元的情況下發行人仍然與寶氟龍合作的商業合理性。（3）2019年11月，寶氟龍抵押全部峆星藥業股權予葫蘆島銀行用于擔保葫蘆島鋼管1.5億借款，說明峆星藥業股權抵押價值，是否存在其他質押物，是否與寶氟龍出資時蛤星藥業估值存在明顯差異。（4）說明峆星藥業復工復產最新進展，峆星藥業生產經營情況對發行人未來經營業績的影響。（5）結合寶氟龍股權凍結進展情況及近期經營情況，說明峆星藥業二期生產線持續全面生產是否存在法律風險或較大不確定性。（6）說明峆星藥業少數股東寶氟龍所持股權如發生變化，新股東以及可能的生產辦公場所變更對峆星藥業生產經營的影響；如峆星藥業搬遷，新廠址及時取得環評批復的可行性。請保薦機構、發行人律師核查并發表明確意見。

2.關于業務活動合規性。根據申報文件，報告期內，發行人存在部分產品未取得環評批復進行生產、個別產品產量超出環評批復產能生產的情形；此外，2019年因COD小時排放超標受到滁州市天長市生態環境分局罰款40萬元的行政處罰。發行人在生產過程中使用的部分原料為易燃、易爆、腐蝕性或有毒危險化學品。請發行人：（1）結合峆星藥業最新生產進展以及修一制藥超環評批復產能生產相關情況，說明發行人在保證合法合規生產情況下產能是否能夠滿足當前市場需求，發行人業績增長是否可持續。（2）進一步說明發行人的環保違規行為是否構成重大違法違規行為。（3）說明安全生產、環保的內控制度是否健全并有效執行,整改是否到位，是否存在重大安全生產和環保隱患。請保薦機構、發行人律師核查并發表明確意見。

3.關于社會保險和公積金計提與繳納的合理性。請發行人說明報告期內各項社會保險和公積金的繳納金額及占工資總額的比例，各年度的繳納金額是否完整、是否符合相關法律法規。請保薦機構、申報會計師核查并發表明確意見。

關鍵詞： 國元證券

責任編輯：Rex_07